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资阳市公安局2016年部门决算编制说明
录入时间:2017-9-26 17:36:08     浏览:196

 

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、单位基本职能

资阳市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关、具有武装性质的市政府组成部门,是全市公安机关的最高领导机关,具有侦查办案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展出入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

2、单位主要职责

(1)贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草有关规定和规范性文件;领导、监督、检查全市公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

(2)指挥、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

(3)收集、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策。

(4)负责全市公安侦查工作。协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

(5)负责全市治安管理工作。协调处置全市重大治安灾害事故和群体性事件,负责全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指挥、监督全市公安机关治安保卫工作。

(6)负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、出境入境和持普通护照的外国人在资阳辖区内居留、旅行的有关工作。

(7)负责全市消防工作。组织实施全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(8)负责全市道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全和道路交通秩序,组织、协调处置重特大交通事故;依法开展机动车辆(不含拖拉机)和驾驶人的管理工作。

(9)负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查。

(10)负责邪教及有害气功组织等违法犯罪活动的防范、处置工作。

(11)负责对恐怖活动的情报搜集、防范、侦察和应急处置工作。

(12)负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作;办理全市收容教养;管理资阳市看守所、资阳市拘留所、资阳市强制隔离戒毒所。

(13)负责全市公安警卫工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在资阳的安全警卫工作。

(14)负责全市公安科学技术工作;规划并组织实施全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(15)制定全市公安装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度;组织、协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

(16)组织开展同市外公安机关的交往与业务合作。

(17)领导全市公安消防部队建设;对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(18)指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设;组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作,按规定权限管理干部;制定全市公安队伍监督管理工作制度,组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作,指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(19)指导市内铁路、森林等专门公安机关的业务工作。

(20)承担市政府禁毒委员会、反恐怖工作协调小组的具体工作。

(21)承担市政府公布的有关行政审批、行政许可事项。

(22)承办市政府和省公安厅交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,资阳市公安局在市委、市政府和省公安厅的领导下,局党委班子正视问题、精心谋划,紧紧围绕“四个全面”战略布局,坚持“五大发展理念”,主动适应经济发展新常态,认真按照“防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板”的总要求,切实把握“一个方向”,强化“两个主动”,突出“三大抓手”,着力实现“七大目标”,为资阳“十三五”良好开局和加快“三区一都市”建设创造了“三个环境”。一是坚持主动进攻,坚决维护社会稳定。通过强意识、扩情报、落管控、压空间、反邪教、控节点、快处置,坚决维护政权安全和社会稳定。二是持续发力,加强反暴恐和社会管理。加强情报信息收集、重点人员排查稳控、严打整治违法犯罪,形成打击合力,推进治安防控,强化安全监管,全力推进平安建设。三是坚持主动履职,切实护航经济发展。防范化解发展风险,维护金融安全,主动服务民生,全力护航经济发展。四是锐意进取,激发改革创新活力。深入推进公安改革,完善警务机制,推进信息化建设,确保公安改革务见实效。五是严抓严管,努力打造过硬公安队伍。狠抓了公安队伍思想政治建设、作风建设、党风廉政建设、班子建设等工作,坚持严管队伍与从优待警相结合,全力打造过硬队伍。

通过一年的努力,资阳市公安局有效维护了政治大局平稳,服务了经济社会发展,实现了可防性案件发案同比下降,“黄赌毒”等治安乱象得到遏制,道路交通秩序明显好转,惠民改革举措进一步深化,公安队伍形象进一步优化,群众安全感、满意度有较大提升,较好地完成了全年各项工作。

二、部门概况

资阳市公安局无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市公安局本年收入合计18214.88万元,其中:财政拨款收入15586.31万元,占总收入的85.57 %;其他收入2628.57万元,占总收入的14.43 %

2016年资阳市公安局本年支出合计16409万元,其中:基本支出9604.66万元,占总支出的58.53 %;项目支出6804.34万元,占总支出的41.47 %

四、财政拨款收支决算情况

资阳市公安局2016年度财政拨款收入15586.31万元,与2015年相增加5459.56万元,增长53.91%2016年度财政拨款支出15373.51万元,与2015年相比增加6016.05   万元,增长64.29 %。收入支出增涨的主要原因是:一是支付天网二期工程年租费(两年)、二是支出国家赔偿费,三是职务、级别工资以及警衔津贴标准调高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出15373.51万元,占本年支出合计的93.69 %,与2015年相比增加6095.66万元,增长65.70 %。一是支付天网二期工程年租费(两年)、二是支出国家赔偿费,三是职务、级别工资以及警衔津贴标准调高。

(注:财政拨款支出增长比和一般公共预算财政支出增长比不一样的原因是:2016年无政府性基金拨款支出,2015年有政府性基金拨款支出79.61万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市公安局2016年一般公共预算拨款支出15373.51  万元,主要用于以下方面:

1、公共安全支出14483.41万元,占94.21%。主要用于工资福利、办公费、水电费、办公设备购置等行政运行支出,一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、经济侦查、出入境管理、禁毒管理、网络侦查、网络运行及维护、拘押收教场所、警犬繁育及训养、信息化建设及其他公安支出等。

2、社会保障和就业支出173.29万元,占1.13%。主要用于养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出275.69万元,占1.79%。主要用于医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出441.10万元,占2.87%。主要用于缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):2016年决算数为8692.23万元。

2、公共安全(类)公安(款)  一般行政管理事务(项):2016年决算数为3786.17万元。

3、公共安全(类)公安(款)治安管理(项):2016年决算数为50.00万元。

4、公共安全(类)公安(款)  国内安全保卫(项):2016年决算数为21.88万元。

5、公共安全(类)公安(款)  刑事侦查(项):2016年决算数为112.47万元。

6、公共安全(类)公安(款)  经济犯罪侦查(项):2016年决算数为61.00万元。

7、公共安全(类)公安(款)  出入境管理(项):2016年决算数为212.20万元。

8、公共安全(类)公安(款)  禁毒管理(项):2016年决算数为149.34万元。

9、公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项):2016年决算数为81.41万元。

10、公共安全(类)公安(款)  网络运行及维护(项):2016年决算数为80.00万元。

11、公共安全(类)公安(款)  拘押收教场所管理(项):2016年决算数为364.93万元。

12、公共安全(类)公安(款)  警犬繁育及训养(项):2016年决算数为7.73万元。

13、公共安全(类)公安(款)  信息化建设(项):2016年决算数为860.05万元。

14、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):2016年决算数为4.00万元。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为173.29万元。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政单位医疗(项):2016年决算数为275.69万元。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为441.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出   9582.32万元,其中:

人员经费6896.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、奖励金、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2685.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出为   200.61万元,完成预算的 74.85%,其中:因公出国(境)费 0 万元,完成预算的100 %,较上年持平;公务用车购置及运行维护费182.62万元,完成预算的73.05%,较上年减少33.84 万元,下降15.63 %;公务接待费17.99万元,完成预算的99.94 %,较上年减少1.18万元,下降(增长)6.16 %

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是继续严格落实中央、省、市有关“厉行节约、反对浪费、压缩行政成本”等规定,加强机关内部管理,严格控制 “三公”经费。较2015年度下降的原因是加强机关内部管理,严格控制公务接待、公务用车次数等,进一步压缩公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0 万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 182.62万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止20161231单位共有公务用车79辆,其中:轿车28辆,越野车23辆,大型客车5辆,中型客车18辆,小型客车1辆,皮卡车1辆,货车2辆,其他车辆1辆(水炮车)。公务用车运行维护费182.62万元,公务用车主要用于用于保障刑事侦查、治安管理、监所管理、应急处突等执法执勤业务工作及公务用车所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费17.99万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待147 批次,1292人,共计支出17.99万元,具体包括:接待省公安厅信访案件评查、“210工程”建设终期评估交叉检查,省公安厅检查督导防灾减灾应急准备工作、省公安厅检查立体防控体系工作组,各项调研、督导工作,以及各地(市、州)公安机关业务交流调研等活动事项。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

资阳市公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 0万元,较2015年减少支出79.61万元(2015年政府性基金预算拨款用于支付原指挥中心大楼电力工程引入费)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出2685.60 万元,比2015年增加501.48万元,增长22.96%

(二)政府采购支出情况

2016年度,资阳市公安局采购支出总额为1920万元,其中:政府采购货物支出1780.25万元、政府采购服务支出139.75万元。主要用于购置侦查系统、押人员人像采集系统、指挥调度系统、信息安全等级保护检查工具箱、终端特征采集管控系统、移动办案平台系统、警用应急设备、网络特侦攻防系统、安检排爆装备、加密网信息应用系统、网安单向光闸系统、刑事技术检验鉴定原始资料存储系统、微量DNA自动化提取纯化系统、NDA实验室耗材、NDA数据库建设、便携式身份证信息读取设备、出入境设备、办公设备、办公家具、警服被装、刑侦实验室净化安装工程及设备、智能枪柜、通用警用设备、弱电系统改造、手持信息采集仪;物业服务、保安服务。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,资阳市公安局有车辆79辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2966.94万元,覆盖率为43.60 %

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

5、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

6、公共安全(类)公安(款)治安管理(项):是指各级公各机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

7、公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项):是指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

8、公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):是指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

9、公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):是指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

10、公共安全(类)公安(款)  出入境管理(项):是指各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

11、公共安全(类)公安(款)行动技术管理(项):是指各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

12、公共安全(类)公安(款)  禁毒管理(项):是指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13、公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项):是指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

14、公共安全(类)公安(款)  网络运行及维护(项):是指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15、公共安全(类)公安(款)  拘押收教场所管理(项):是指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

16、公共安全(类)公安(款)  警犬繁育及训养(项):是指各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

17、公共安全(类)公安(款)  信息化建设(项):是指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

18、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):是指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政单位医疗(项):是指用于行政单位医疗方面的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行事事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

upload/资阳市公安局(本级)2016年决算公开表格(2).XLS

                                         资阳市公安局

                                                    2017年9月23


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