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资阳市公安局经济开发区分局2016年部门决算编制说明
录入时间:2017-9-26 17:57:55     浏览:521

 

 

一、 基本职能及主要工作

 

(一)主要职能

资阳市公安局经济开发区分局是资阳市公安局的派出机构,行使县级公安机关职权,负责资阳市经济开发区的治安行政管理和刑事执法工作。实行资阳市公安局和资阳经济开发区双重管理,以市公安局为主的管理体制。

主要职能为:(1)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;起草有关规定和规范性文件。(2)收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题。(3)组织实施分局公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。(4)组织实施分局公安侦查工作,协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体突发事件、组织实施重大活动的安全保卫工。(5)组织分局查处危害社会治安秩序行为依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。(6)组织实施资阳经济开发区公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。(7)组织实施外国人、华侨、港澳台胞出入境、居留、旅行管理工作,依法管理境外和外国人在资阳经济开发区居留、旅行的有关工作。(8)组织、监督分局依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、组织实施劳动教养审批工作。(9)组织、监督资阳经济开发区公共信息网络的安全监察工作,组织实施分局公安科学技术工作;规范分局公安信息技术、刑事技术建设。(10)组织实施资阳经济开发区内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。(11)分析公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,监督检查落实情况;组织分局公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部。(12)组织实施分局纪检监察和警务督察工作;对分局机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督,查处违纪案件。(13)制定分局公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配公安装备、被装和经费。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,经开分局在市局党委、开发区党工委的坚强领导下,紧紧围绕市局12373总体工作思路,精准发力、攻坚克难,取得显著成绩,有力维护了辖区社会政治稳定和治安大局平稳。

1、坚持维稳首责,确保了辖区社会政治稳定。收集各稳信息102条,完成安保任务26次,处置突发事件14次。

2、坚持打防并举,平安建设强力推进。全年共立刑事案件103件,破案46件,打掉犯罪团伙3个,抓获各类违法犯罪人员133名,返还赃款10余万元,汽车2辆,摩托车、电瓶车6辆,电视机4台,电脑5台,为人民群众挽回损失共计60余万元。

3、坚持信息引领,服务实战水平不断提高。采集实有人口24627人,标准地址8981条,实有房屋6605套,实有单位504家;清理核实户籍5483人,登记从业人员11248人。

4、坚持规范执法,执法素质不断加强。全局民警全部通过基本级执法资格考试, 49人通过中级执法资格考试,1人通过高级执法资格考试,2名年轻民警通过国家司法考试。

5、坚持政治建警,队伍始终昂扬向上。4个集体,24名先进个人,8名辅警受到表彰奖励。

二、部门概况

资阳市公安局经济开发区分局无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市公安局经济开发区分局本年收入合计 1811.95万元,其中:财政拨款收入1759.01 万元,占总收入的 97 %;其他收入52.94 万元,占总收入的 3 %

2016年资阳市公安局经济开发区分局本年支出合计 1965.77万元,其中:基本支出  1489.08万元,占总支出的 75.75 %;项目支出 476.69 万元,占总支出的 24.25  %

四、财政拨款收支决算情况

资阳市公安局经济开发区分局2016年度财政拨款收入1759.01万元,与2015年相增加 474.98万元,增长 36.99 %2016年度财政拨款支出 1916.22 万元,与2015年相比增加   万元,增长 48.02 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市公安局经济开发区分局2016年一般公共预算财政拨款支出   1750.61万元,占本年支出合计的  99.52 %,与2015年相比增加   456.11万元,增长 35.23 %

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市公安局经济开发区分局2016年一般公共预算拨款支出1916.22 万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出  1289.04万元,占 67.27%;二、一般行政管理事务支出360.02万元,占18.79%;三、治安管理支出8.33万元占0.43%;四、刑事侦查支出16.23万元,占0.85%;国内安全保卫支出20万元,占1.04%;五、禁毒管理支出29.98万元,占1.56%;六、网络侦探管理支出9万元,占0.47%;七、网络运行及维护支出18万元,占0.94%;八、是社保保障和就业支出  165.61 万元,占 8.64 %

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为 1289.04  万元。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为  360.02 万元。

3、治安管理:2016年决算数为  8.33万元。

4、国内安全保卫:2016年决算数为  20 万元。

5、刑事侦查:2016年决算数为 16.23 万元。

6、禁毒管理:2016年决算数为 29.98 万元。

7、网络侦探管理:2016年决算数为  9万元。

8、网络运行及维护:2016年决算数为 18万元。

9、社会保障和就业支出:2016年决算数为32.70 万元。

10、医疗保障:2016年决算数为  51.12万元。

11、住房保障支出:2016年决算数为 81.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市公安局经济开发区分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出  1454.66万元,其中:人员经费  1233.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费   220.99 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市公安局经济开发区分局2016年度“三公”经费财政拨款支出为 48.52  万元,完成预算的 100  %,其中:因公出国(境)费 0  万元;公务用车购置及运行维护费  47.49  万元,完成预算的 79.15  %,较上年减少15万元,下降25%;公务接待费  1.03万元,完成预算的  68.67 %,较上年减少(增加)  0.47 万元,下降31.33 %

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是单位严格按照内控制度进行控制,实行了公务用车改革后单位公务用车得到了有效的控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费   0 万元,全年单位无安排因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费  47.49  万元,其中:公务用车购置费   0万元,截止20161231日单位共有公务用车18 辆,其中:轿车 13 辆、载客汽车 3辆、特种技术用车  2 辆。公务用车运行维护费  47.49 万元,公务用车主要用于办理案件、单位辖区巡逻、应急处突等公安工作。

3、公务接待费

2016年公务接待费  1.03 万元,主要用于接待其他县市公安局到我单位进行案件侦查等支出,国内公务接待 15 批准, 60  人,共计支出 1.03  万元,具体包括:自贡市公安局到我局进行一标三室检查、乐至县公安局到我局进行工作调研、市局到我局检查工作、市局内部审计团到我局进行内部审计工作、泸州市公安局到我局调取监控等。

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出 220.99 万元,比2015年减少34万元,下降13 %

(二)政府采购支出情况

2016年度,资阳市公安局经济开发区分局采购支出总额为 1.19万元,其中:政府采购货物支出 1.19万元、主要用于单位中央政法资金购置。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,资阳市公安局经济开发区分局有车辆 18 辆,其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆、其他用车 3辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 6 个,涉及财政资金 101.54 万元,覆盖率为 100 %

八、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指……

(批注:此处将上文中提到的所有类款项功能科目列出来,并按照科目书上的说明进行名词解释,各单位的科目都不相同)

……

N、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

N+1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

N+2、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

N+3、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

N+4、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

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